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2018年第25號公告:浙江省信訪局2017年度預算執行情況審計結果
發布日期:2018-12-16信息來源:省審計廳瀏覽次數:字號:[ ]

(2018年11月29日公告)

  根據《中華人民共和國審計法》的規定,浙江省審計廳于2018年3月19日至5月15日,對浙江省信訪局(以下簡稱省信訪局)2017年度預算執行情況進行了審計。現將審計結果公告如下:

  一、基本情況及審計評價

  省信訪局是省委、省政府領導的信訪工作機構。截至2017年底,省信訪局本級編制數40名,實有在職人數46人。

  2017年,省信訪局預算收入4055.58萬元,實際收入3579.82萬元;預算支出3506.47萬元,實際支出3579.83萬元;年末結轉結余294.13萬元。

  審計結果表明,省信訪局能依法向社會公眾公開部門收支預決算情況,會計報表基本能真實反映財務收支。但審計也發現,省信訪局在內控制度建設、財務管理、政府采購、資產管理等方面存在問題。

  二、審計發現的主要問題

   (一)內控制度不夠健全,財務核算工作不夠規范。省信訪局內控制度未對資產管理、政府采購等作出具體規定,存在一定管理漏洞。日常公務支出未嚴格按照要求使用公務卡結算,部分支出依據不足。

  (二)年末虛列支出,人為調節預算執行率。2017年12月,省信訪局在軟件開發商未完成合同約定條款的情況下,提前支付款項399.5萬元,又于2018年2月收回。

  (三)合同簽訂把關不嚴,部分免費服務權益未獲保障。2017年10月,省信訪局在簽訂“浙江省統一政務咨詢投訴舉報平臺功能升級、對接及全省應用推廣”項目合同時把關不嚴,招標文件約定的部分免費服務權益未獲保障,涉及金額97萬元。

  (四)信息化資產733.9萬元應入未入資產賬。截至2017年末,省信訪局已完成終驗的信息化建設項目733.9萬元未納入單位資產賬核算管理。

  三、審計處理意見及建議

  對本次審計發現的問題,浙江省審計廳已依法出具審計報告,并提出加強內控制度建設、嚴格執行采購程序和規范資產管理工作等審計建議。

  四、審計發現問題的整改情況

  對于本次審計發現的問題,省信訪局黨組高度重視,專題研究,積極整改。一是制定了《浙江省信訪局財務管理制度》《浙江省信訪局政府采購管理辦法》等相關內部制度,對經費結算審核、信息化采購管理等作出了規范要求;二是與“浙江省統一政務咨詢投訴舉報平臺功能升級、對接及全省應用推廣”項目開發商簽訂補充協議,追回招標文件約定的免費服務權益;三是將733.9萬元信息化資產納入單位資產賬核算管理。

 


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